СОВЕТ ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2017 года N 5-4
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пановского сельского поселения за 1 квартал 2017 года.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции), Уставом Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области и Решением Совета «О бюджетном процессе в Пановском сельском поселении» от 31.07.2013 года № 11-1
Совет Пановского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Пановского сельского поселения за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 2 662,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 546,9 тыс. рублей (прилагается).
2. В целях экономии бюджетных расходов и повышения эффективности использования финансовых средств руководителям муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации Пановского сельского поселения:
2.1.Повысить контроль за выполнением мер по исполнению бюджета, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
2.2.Провести совещания в учреждениях по вопросу экономии финансовых и материальных ресурсов.
2.3.Установить постоянный контроль за использованием целевых средств и недопущением образования кредиторской задолженности.
2.4.Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области.
Председатель Совета Пановского сельского поселения
Палехского муниципального района Т.Ф.Кузнецова
Приложение №1к решению
Совета Пановского сельского поселения
от 05.04.2016 г.№11-2
Доходы бюджета Пановского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2017год
|
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма ( руб.) |
|
|
|
|
|
2017 план |
2017 факт |
процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
760 864,00 |
93 150,82 |
12,0 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
208 310,0 |
46 591,68 |
22,0 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
200 000,00 |
46 332,31 |
23,0 |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
3 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
182 1 01 02010 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
10,00 |
1,15 |
11,0 |
|
182 1 01 02030 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
5 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
182 1 01 02010 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
300,00 |
258,22 |
86,0 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО |
509 350,00 |
1 083,42 |
0,0 |
|
182 1 06 01 03 01 10 000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
6 000,00 |
1 024,45 |
17,0 |
|
182 1 06 01 03 01 02 100 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений(пени и проценты по соответствующему платежу) |
100,00 |
58,97 |
58,0 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. |
500 250,00 |
26 862,52 |
5,0 |
|
182 1 06 06 04 31 01 000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
500 000,00 |
26 622,70 |
5,0 |
|
182 1 06 06 04 31 02 100 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений(пени и проценты по соответствующему платежу) |
250,00 |
239,82 |
95,0 |
|
182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. |
3 000,00 |
351,00 |
11,0 |
|
182 1 06 06 03 31 01 000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
3 000,00 |
351,0 |
11,0 |
|
182 1 05 03010 00 0000 000 |
ЕСХН |
25 000,00
|
13 711,20 |
54,0 |
|
182 1 05 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
25 000,00 |
13 711,20 |
54,0 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
18 204,00 |
4 551,0 |
25,0 |
|
905 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
18 204,00 |
4 551,0
|
25,0
|
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
13 127 070,88 |
2 569 094,60 |
21,0 |
|
000 2 02 10000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
7 797 600,00 |
1 949 400,0 |
25,0 |
|
905 2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
7 797 600,00 |
1 949 400,0 |
25,0 |
|
000 2 02 20000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
607 766,00 |
0,0 |
0,0 |
|
905 2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
607 766,00 |
0,0 |
0,0 |
|
000 2 02 30000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1 288 864,0 |
15 250,0 |
1,0 |
|
905 2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
61 000,00 |
15 250,0 |
25,0 |
|
905 2 02 35082 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. |
1 227 864,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 2 02 40000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
3 432 840,88 |
604 444,60 |
17,0 |
|
905 2 02 40014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
3 432 840,88 |
604 444,60 |
17,0 |
|
ВСЕГО: |
|
13 887 934,88 |
2 662 245,42 |
19,0 |
Приложение №2 к решению Совета Пановского сельского поселения от 05.04.2016 г.№ 11-2
Ведомственная структура расходов бюджета Пановского сельского поселения по получателям бюджетных средств за 1 квартал 2017 года
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
2017 год |
2017 год |
|
|
Утверждено |
Исполнено |
Процент исполнения |
||
|
905 АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
2850,7 |
741,2 |
27,2 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0102 |
689,4 |
137,6 |
19,0 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
2073,8 |
568,0 |
27,0 |
|
Резервный фонд |
0111 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оформление имущества |
0113 |
37,5 |
35,6 |
94,0 |
|
Национальная оборона |
0200 |
61,0 |
14,7 |
24,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
47,1 |
47,1 |
100,0 |
|
Обеспечение противопожарной безопасности |
0310 |
47,1 |
47,1 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
0400 |
1370,2 |
264,9 |
19,0 |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
1370,2 |
264,8 |
19,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
2539,7 |
498,8 |
19,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
1756,1 |
237,0 |
13,0 |
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО |
0503 |
783,6 |
261,8 |
33,0 |
|
Образование |
0705 |
85,7 |
24,0 |
28,0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
0801 |
5475,6 |
911,2 |
16,0 |
|
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1001 |
180,0 |
45,0 |
25,0 |
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
1227,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Физическая культура и спорт |
1102 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего расходов |
|
13887,9 |
2546,9 |
18,0 |
Сведения о численности и расходах на содержание муниципальных служащих
за 1 квартал 2017 года.
- численность муниципальных служащих - 7 чел.
-расходы на содержание - 705,6 тыс. руб. Из них расходы на оплату труда Главы Пановского сельского поселения составили 102,2 тыс.руб, начисления на выплаты по оплате труда 35,5 тыс.руб. Расходы на оплату труда центрального аппарата составили 403,1 тыс.руб, начисления на выплаты по оплате труда 120,5 тыс.руб.
Сведения о численности работников муниципальных учреждений и расходах на их содержание за 1 квартал 2017 года.
- численность работников культуры - 12 чел.
- расходы на содержание - 911,2 тыс. руб.
Сведения о расходовании резервного фонда.
Утверждено на год- 50,0 тыс. руб.
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Пановского сельского поселения
За 1 квартал 2017 года.
Доходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 2662,2 тыс. рублей или 19,0 % от годовых назначений.
Налоговых и неналоговых доходов получено 93,1 тыс. рублей или 12,0% от годовых бюджетных назначений.
Налоговые доходы исполнены в сумме 88,6 тыс. рублей или 11,0 % от годового плана.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 4,5 тыс. рублей или 25,0% от годового плана.
Безвозмездных поступлений из областного бюджета за отчетный период поступило 2569,1 тыс. рублей или 21 % от годового плана. В том числе дотация 1949,4 тыс. рублей или 25,0 % от годового плана, субвенции 15,2 тыс. рублей или 1,0 % от годового плана, иные межбюджетные трансферты 604,4 тыс. рублей или 17 % от годового плана.
Расходы бюджета сельского поселения составили 2546,9 тыс. рублей или
18,0% от годового плана.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 741,2 тыс. рублей из годового плана 2850,7 тыс. рублей или 27,2 %.
Расходы по подразделу «Функционирование высшего должностного лица» составили 137,6 тыс. руб., при плане 689,4 тыс. руб. или 19 %.
Расходы по подразделу «Функционирование местных администраций» составили 568,0 тыс. руб., при плане 2073,8 тыс. руб. или 27,0%.
По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 14,7 тыс. руб. при плане 61,0 тыс. руб. или 24,0 %.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 47,1 тыс. руб. при плане 47,1 тыс. руб. или 100 %.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 264,9 тыс. руб. при плане 1370,2 тыс. руб. или 19,0 %.
Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» составили 412,3 тыс. руб. при плане 1317,7 тыс. руб. или 31,0 %.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 709,4 тыс. руб. при плане 2142,7 тыс. руб. или 33,1 %.
Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 237,0 тыс. руб., при плане 1756,1 тыс. руб. или 13 %.
Расходы по подразделу «Благоустройство» составили 261,8 тыс. руб., при плане 783,6 тыс. руб. или 33,0 %.
По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 911,2 тыс. руб. при плане 5511,7 тыс. руб. или 16,0 %.
Расходы по подразделу «Культура» составили 911,2 тыс. руб., при плане 5511,7 тыс. руб. или 16,0 %.
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 45,0 тыс. руб. при плане 230,0 тыс. руб. или 19,0 %.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» составили 45,0 тыс. руб. при плане 180,0 тыс. руб. или 25,0 %.
